门店三级检查工作管理办法

 时间:2019-06-16 21:42:41 贡献者:钟进

导读:门店三级检查工作管理办法归属体系:XX 投资(XX 电器)有限公司经营管理手册――行政系统分册文件编号:XX—行—人资 003撰写单位:行政中心人力资源部版 本:第一版生效日期:2003 年

办理一个三级资质的物业管理公司,需要什么资质?
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门店三级检查工作管理办法归属体系:XX 投资(XX 电器)有限公司经营管理手册――行政系统分册文件编号:XX—行—人资 003撰写单位:行政中心人力资源部版 本:第一版生效日期:2003 年 5 月 19 日机密等级:□ 机密■ 一般合计页数: 10正文页数:4附件个数: 4制度正文目录:目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批 撰写人管理研究室审核

1. 目的: 2. 为加强国美门店及一线窗口人员的服务意识,加大总部及分部对门店的督导与考核力度,达到提升国美的整体服务质量、 进一步提高国美美誉度,不断增强企业竞争力的目的,特制定 此门店自检、分部核查、总部抽查的门店三级检查工作指导书。

2. 范围:2.1 适用范围:国美电器有限公司各分部、各门店 2.2 发布范围:国美电器各中心、各分部 3. 名词解释:无 4. 职责:各门店、各分部、总部根据各自责任实行自检、核查、 抽查。

5. 作业内容: 5.1 三级检查管理体系 5.1.1 门店自检 责任人:门店经理、副经理、门店主任组成自检小组,门店经理负总责,副经理负责具体执行。

垂直管理机构:分部人力资源部、总部门店检查督导小组。

5.1.2 分部核查 责任人:分部总经理负总责,分部人力资源部负责具体执行。

垂直管理机构:总部门店检查督导小组(总部人力资源部) 5.1.3 总部抽查

责任人:由总部人力资源部有关人员组成的“总部门店检查督导 小组”5.2 三级检查管理流程 5.2.1 门店自检 5.2.2 使用表格:《门店综合自检记录表》、《门店自检报告》 5.2.3 检查流程: 5.2.3.1 每天检查次数不得少于 2 次,每次使用《门店综合自 检记录表》记录。

5.2.3.2 记录表中“标准”一栏的详细规范与标准依据: A. 总部销售中心下发的相关文件; B. 售后服务中心下发的《各岗位服务标准及处罚条例》、《服 务项目和服务承诺》; C. 总部下发的《门店员工行为规范》(门店认为必要但表格 中没有体现的自检项目,可增加和调整)。

5.2.3.3 得分只要低于标准分的必须在“存在的问题”一栏中 注明原因,并在“整改方案”一栏中注明改正办法以及改正 期限;低于标准分较多的项目要对相关责任人进行处罚。

5.2.3.4 营业结束前,门店经理必须将当天的自检情况进行汇 总,填制《门店自检报告》,目的在于发现问题的同时也注 意跟踪问题的解决。

5.2.3.5《门店自检报告》必须在第二天晨会向门店全体员工 通报。

5.2.3.6 对于两次检查都不符合标准且带有普遍性的问题,门 店经理要组织培训;对于门店不能解决的要及时上报分部, 限期整改。

5.2.3.7 此二表每周在分部人资部来门店核查时一同交予分部 检查人。

5.2.3.8 此表格作为分部检查和总部抽查的依据,涂改无效。

5.3 分部核查5.3.1 使用表格:《分部核查记录表》、《每周检查报告》 5.3.2 检查流程:5.3.2.1 检查次数为每周每店必须一次,使用《分部核查记录 表》记录; 5.3.2.2 记录表中“标准”一栏的详细规范与标准依据:A.总部销售中心下发的相关文件; B.售后服务中心下发的《各岗位服务标准及处罚条例》、《服 务项目和服务承诺》; C. 总部下发的《门店员工行为规范》(门店认为必要但表格中没有体现的自检项目,可增加和调整)。

5.3.2.3 得分只要低于标准分的必须在“存在的问题”一栏中注明原因,并在“整改方案”一栏中注明改正办法以及改正 期限。

5.3.2.4 分部人资部的核查包括两方面:检查门店的各项工作, 同时要对门店的自检情况进行核查。

5.3.2.5 对于门店的各项工作不符合标准,打分低于标准分的 要当场对相关责任人进行处罚。

5.3.2.6 对于门店的自检工作的核查,包括两部分: A.对以前的“门店综合自检记录表”、“门店自检报告”的检 查——其填写完整性、正规性和出现问题的跟踪解决情况; 如当天检查低于两次且没有记录的,对门店经理、副经理 进行处罚,行政扣罚 2 分。

B.对当天的门店自检情况的核查——将《分部核查记录表》 的检查和打分情况和门店当天的《综合自检记录表》进行 对照,对分数相差 50%的选项数超过 5 个的,对检查人进 行处罚;总分数相差 20 分的对门店经理、副经理进行处 罚;上述处罚最低扣 2 分。

5.3.2.7 对所有门店检查完毕后,分部人资部检查人员依据各 门店的“自检报告”和“分部核查记录表”填制《每周检查 报告》,经分部总经理签字后于次周一上报总部门店检查督 导小组。

5.3.2.8 同时要在每周的经理例会上通报,还要将《每周检查 报告》下发各门店,门店经理在晨会上通报。

5.3.2.9 分部人资部每月对所有门店的核查结果进行综合排名, 对于排名最后的门店进行通报批评并给予两个经理扣罚 2 分 的处罚,连续三次以上排名最后,给予两个经理降薪、降职 处罚。

5.3.2.10 上四种表格分部和门店要保存至少三个月,以备总部 抽查。

5.4 总部抽查 5.4.1 通过各分部上报的《分部核查记录表》、《每周检查报告》 进行情况汇总和综合评比; 5.4.2 通过各分部暗访人员的检查结果进行评价; 5.4.3 通过组织各分部之间进行门店互查,根据互查结果进行评 价; 5.4.4 通过直接下分部和门店,抽查各门店总体情况,核查各分部各门店上报的自检情况和核查情况,每三个月对所有分部检 查一次。

5.5 检查结果的处理 5.5.1“总部门店检查督导小组”每周对各分部上报的检查情况进 行核查、抽检和评比,并下发全国通报,进行综合排名,评价、 指导各分部的门店检查工作,并根据各分部检查完成情况和问 题进行奖惩; 5.5.2“总部门店检查督导小组”每月对各分部的检查情况进行综 合汇总和评比排名,并下发全国通报;对当月排名前三位的分 部,将给予奖励;对当月排名后三位的分部人资部经理和监察 考核人员,将要求提交理由书; 5.5.3 部门店检查督导小组”将不定期的对各分部门店进行抽查、 暗访,对各分部门店三级检查执行情况进行核查,并将检查结 果进行全国通报,对表现较好的分部予以嘉奖,对存在问题的 分部提出整改要求并予以处罚。

6.注意事项:无 7. 附件7.1《门店综合自检记录表》; 7.2《门店自检报告》; 7.3《分部核查记录表》; 7.4《每周检查报告》

 
 

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